Emitida:
01/04/2022
Valor:
R$ 500.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Função:
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAL E HOSPITALAR MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO MAN. ATIV. AMBULAT. E HOSP. MED
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DE PESSOAL LOTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DAS ATIVIDADES
AMBULATORIAL HOSPITALAR DE MEDIDA E ALTA COMPLEXIDADE (EFETIVOS E COMISSIONADOS), DURANTE O CORRENTE
EXERCICIO FINANCEIRO.
Liquidações
P04.28.081
Data:
28/04/2022
|
Valor: R$ 18.328,82
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.28.066 | Data:
28/04/2022
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO MAN. ATIV. AMBULAT. E HOSP. MED
| Valor: R$ 18.328,82
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2
Liquidações
P05.31.063
Data:
31/05/2022
|
Valor: R$ 58.677,48
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.31.069 | Data:
31/05/2022
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO MAN. ATIV. AMBULAT. E HOSP. MED
| Valor: R$ 58.677,48
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2
Liquidações
P06.29.047
Data:
29/06/2022
|
Valor: R$ 43.166,76
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.30.006 | Data:
30/06/2022
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO MAN. ATIV. AMBULAT. E HOSP. MED
| Valor: R$ 43.166,76
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2
Liquidações
P07.25.080
Data:
25/07/2022
|
Valor: R$ 41.904,22
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.28.033 | Data:
28/07/2022
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO MAN. ATIV. AMBULAT. E HOSP. MED
| Valor: R$ 41.904,22
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2
Liquidações
P08.30.089
Data:
30/08/2022
|
Valor: R$ 44.064,22
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.31.071 | Data:
31/08/2022
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO MAN. ATIV. AMBULAT. E HOSP. MED
| Valor: R$ 44.064,22
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2
Liquidações
P09.23.048
Data:
23/09/2022
|
Valor: R$ 43.259,80
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.26.087 | Data:
26/09/2022
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO MAN. ATIV. AMBULAT. E HOSP. MED
| Valor: R$ 43.259,80
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2
Liquidações
P10.26.055
Data:
26/10/2022
|
Valor: R$ 41.904,22
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.27.051 | Data:
27/10/2022
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO MAN. ATIV. AMBULAT. E HOSP. MED
| Valor: R$ 41.904,22
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2
Liquidações
P11.28.045
Data:
28/11/2022
|
Valor: R$ 41.904,22
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.28.026 | Data:
28/11/2022
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO MAN. ATIV. AMBULAT. E HOSP. MED
| Valor: R$ 41.904,22
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2
Liquidações
P12.19.069
Data:
19/12/2022
|
Valor: R$ 41.904,22
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.20.151 | Data:
20/12/2022
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO MAN. ATIV. AMBULAT. E HOSP. MED
| Valor: R$ 41.904,22
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2