Nota de empenho
Emitida:
02/05/2022
02/05/2022
Valor:
R$ 258,35
R$ 258,35
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
EDUCACAO BASICA
EDUCACAO BASICA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Elemento:
Despesas de Exercicios Anteriores
Despesas de Exercicios Anteriores
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Credor:
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
VALOR REFERENTE AS DESPESAS MENSAL DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACA EM EXERCICIO ANTERIOR QUE ORA SE REGULARIZA. 863287 MES DE REFERENCIA 07/2021
VALOR REFERENTE AS DESPESAS MENSAL DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACA EM EXERCICIO ANTERIOR QUE ORA SE REGULARIZA. 863287 MES DE REFERENCIA 07/2021
Licitação
Contrato
Liquidações
P05.02.003
Data: 02/05/2022 | Valor: R$ 258,35
Data: 02/05/2022 | Valor: R$ 258,35
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P05.04.058 | Data: 04/05/2022 | Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | Valor: R$ 258,35 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 1.043-X
Numero: P05.04.058 | Data: 04/05/2022 | Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | Valor: R$ 258,35 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 1.043-X