Emitida:
01/04/2022
Valor:
R$ 152.712,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG. PRIMEIRA INFANC. CRIANCA FELIZ - SUAS
Elemento:
Contratacao por Tempo Determinado
Tipo de gasto:
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO PROG. PRIMEIRA INFANCIA
Especificação:
Estimativa
Descrição:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SALÁRIOS DE PESSOAL LOTADOS NA
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA - SUAS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,
DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
Liquidações
P04.28.041
Data:
28/04/2022
|
Valor: R$ 16.968,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.29.049 | Data:
29/04/2022
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PROG. PRIMEIRA INFANCIA
| Valor: R$ 16.968,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 40.173-0
Liquidações
P05.31.048
Data:
31/05/2022
|
Valor: R$ 16.968,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.01.028 | Data:
01/06/2022
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PROG. PRIMEIRA INFANCIA
| Valor: R$ 16.968,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 40.173-0
Liquidações
P06.29.025
Data:
29/06/2022
|
Valor: R$ 16.968,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.29.037 | Data:
29/06/2022
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PROG. PRIMEIRA INFANCIA
| Valor: R$ 16.968,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 40.173-0
Liquidações
P07.25.026
Data:
25/07/2022
|
Valor: R$ 16.968,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.27.009 | Data:
27/07/2022
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PROG. PRIMEIRA INFANCIA
| Valor: R$ 16.968,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 40.173-0
Liquidações
P08.30.102
Data:
30/08/2022
|
Valor: R$ 16.968,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.31.065 | Data:
31/08/2022
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PROG. PRIMEIRA INFANCIA
| Valor: R$ 16.968,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 40.173-0
Liquidações
P09.23.013
Data:
23/09/2022
|
Valor: R$ 18.180,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.26.189 | Data:
26/09/2022
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PROG. PRIMEIRA INFANCIA
| Valor: R$ 18.180,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 40.173-0
Liquidações
P10.26.061
Data:
26/10/2022
|
Valor: R$ 17.008,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.27.159 | Data:
27/10/2022
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PROG. PRIMEIRA INFANCIA
| Valor: R$ 17.008,40
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 40.173-0
Liquidações
P11.28.070
Data:
28/11/2022
|
Valor: R$ 15.756,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.28.042 | Data:
28/11/2022
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PROG. PRIMEIRA INFANCIA
| Valor: R$ 15.756,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 40.173-0
Liquidações
P12.19.141
Data:
19/12/2022
|
Valor: R$ 15.756,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.20.297 | Data:
20/12/2022
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PROG. PRIMEIRA INFANCIA
| Valor: R$ 15.756,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 40.173-0