PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS

Detalhes da Nota de Empenho N° P04.01.039


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
01/04/2022
Valor:
R$ 1.700.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA
Especificação:
Estimativa
Descrição:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SALÁRIOS DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P04.28.022
Data: 28/04/2022  |  Valor: R$ 35.454,29
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.29.085  |  Data: 29/04/2022  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA  |  Valor: R$ 35.454,29  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0
Liquidações
P05.31.019
Data: 31/05/2022  |  Valor: R$ 263.513,50
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.31.034  |  Data: 31/05/2022  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA  |  Valor: R$ 263.513,50  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0
Liquidações
P06.29.007
Data: 29/06/2022  |  Valor: R$ 266.311,76
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.29.042  |  Data: 29/06/2022  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA  |  Valor: R$ 266.311,76  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0
Liquidações
P07.25.006
Data: 25/07/2022  |  Valor: R$ 268.403,94
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.27.019  |  Data: 27/07/2022  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA  |  Valor: R$ 268.403,94  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0
Liquidações
P08.30.096
Data: 30/08/2022  |  Valor: R$ 262.705,94
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.31.045  |  Data: 31/08/2022  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA  |  Valor: R$ 262.705,94  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0
Liquidações
P09.23.012
Data: 23/09/2022  |  Valor: R$ 308.573,33
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.26.070  |  Data: 26/09/2022  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA  |  Valor: R$ 308.573,33  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0
Liquidações
P10.26.020
Data: 26/10/2022  |  Valor: R$ 295.037,24
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.27.163  |  Data: 27/10/2022  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA  |  Valor: R$ 295.037,24  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0