Nota de empenho
Emitida:
12/04/2022
12/04/2022
Valor:
R$ 250,00
R$ 250,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Elemento:
Diarias - Pessoal Civil
Diarias - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS
DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
AGILEU DE MELO NUNES
AGILEU DE MELO NUNES
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE A VIAGEM PARA FORTALEZA DO SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA AGILEU DE MELO NUNES NO DIA 12 DE ABRIL DE 2022 O MESMO COMPARCEU NA COORDENADORIA DE OBRAS URBANAS DA SECRETARIA DAS CIDADES PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELATIVOS AO MUNICIPIO .
REFERENTE A VIAGEM PARA FORTALEZA DO SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA AGILEU DE MELO NUNES NO DIA 12 DE ABRIL DE 2022 O MESMO COMPARCEU NA COORDENADORIA DE OBRAS URBANAS DA SECRETARIA DAS CIDADES PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELATIVOS AO MUNICIPIO .
Licitação
Contrato
Liquidações
P04.12.010
Data: 12/04/2022 | Valor: R$ 250,00
Data: 12/04/2022 | Valor: R$ 250,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P04.26.049 | Data: 26/04/2022 | Credor: AGILEU DE MELO NUNES | Valor: R$ 250,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.498-5
Numero: P04.26.049 | Data: 26/04/2022 | Credor: AGILEU DE MELO NUNES | Valor: R$ 250,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.498-5