Nota de empenho
Emitida:
23/03/2022
23/03/2022
Valor:
R$ 134,84
R$ 134,84
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Elemento:
Indenizacoes e Restituicoes
Indenizacoes e Restituicoes
Tipo de gasto:
INDENIZACOES E RESTITUICOES
INDENIZACOES E RESTITUICOES
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM A DEVOLUÇÃO(RESTITUIÇÕES) DE SALDO DE CONVENIO FIRMADO JUNTO AO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL/MUNICIPIO DE CRATEÚS/CE.
REFERENTE AS DESPESAS COM A DEVOLUÇÃO(RESTITUIÇÕES) DE SALDO DE CONVENIO FIRMADO JUNTO AO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL/MUNICIPIO DE CRATEÚS/CE.
Licitação
Contrato
Liquidações
P03.23.010
Data: 23/03/2022 | Valor: R$ 134,84
Data: 23/03/2022 | Valor: R$ 134,84
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.23.077 | Data: 23/03/2022 | Credor: MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | Valor: R$ 134,84 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747-1 CONTA: 647.248-7
Numero: P03.23.077 | Data: 23/03/2022 | Credor: MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | Valor: R$ 134,84 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747-1 CONTA: 647.248-7