PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS

Detalhes da Nota de Empenho N° P03.14.005


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
14/03/2022
Valor:
R$ 100.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
DEFESA CIVIL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL
Elemento:
Despesas de Exercicios Anteriores
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL
Especificação:
Global
Descrição:
VALOR REFERENTE AS DESPESAS MENSAL DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTECAO E DEFESA CIVIL EM EXERCICIOS ANTERIORES, QUE ORA SE REGULARIZA.

Licitação
Contrato
Liquidações
P03.15.025
Data: 15/03/2022  |  Valor: R$ 1.763,41
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.27.105  |  Data: 27/04/2022  |  Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL  |  Valor: R$ 1.763,41  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237 - 2 CONTA: 47.212-3
Liquidações
P03.15.026
Data: 15/03/2022  |  Valor: R$ 278,52
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.27.107  |  Data: 27/04/2022  |  Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL  |  Valor: R$ 278,52  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237 - 2 CONTA: 47.212-3
Liquidações
P03.15.027
Data: 15/03/2022  |  Valor: R$ 303,83
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.27.103  |  Data: 27/04/2022  |  Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL  |  Valor: R$ 303,83  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237 - 2 CONTA: 47.212-3
Liquidações
P03.15.028
Data: 15/03/2022  |  Valor: R$ 462,50
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.27.096  |  Data: 27/04/2022  |  Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL  |  Valor: R$ 462,50  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237 - 2 CONTA: 47.212-3
Liquidações
P03.15.029
Data: 15/03/2022  |  Valor: R$ 352,45
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.27.097  |  Data: 27/04/2022  |  Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL  |  Valor: R$ 352,45  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237 - 2 CONTA: 47.212-3
Liquidações
P03.15.030
Data: 15/03/2022  |  Valor: R$ 3.839,94
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.27.099  |  Data: 27/04/2022  |  Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL  |  Valor: R$ 3.839,94  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237 - 2 CONTA: 47.212-3
Liquidações
P03.15.031
Data: 15/03/2022  |  Valor: R$ 833,68
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.27.113  |  Data: 27/04/2022  |  Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL  |  Valor: R$ 833,68  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237 - 2 CONTA: 47.212-3
Liquidações
P03.15.032
Data: 15/03/2022  |  Valor: R$ 833,68
Notas Fiscais:
---
Liquidações
P03.15.033
Data: 15/03/2022  |  Valor: R$ 989,68
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.27.116  |  Data: 27/04/2022  |  Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL  |  Valor: R$ 989,68  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237 - 2 CONTA: 47.212-3
Liquidações
P03.15.034
Data: 15/03/2022  |  Valor: R$ 8.410,33
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.27.115  |  Data: 27/04/2022  |  Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL  |  Valor: R$ 8.410,33  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237 - 2 CONTA: 47.212-3
Liquidações
P03.15.035
Data: 15/03/2022  |  Valor: R$ 11.534,17
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.27.102  |  Data: 27/04/2022  |  Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL  |  Valor: R$ 11.534,17  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237 - 2 CONTA: 47.212-3
Liquidações
P03.15.036
Data: 15/03/2022  |  Valor: R$ 11.823,12
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P04.27.110  |  Data: 27/04/2022  |  Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL  |  Valor: R$ 11.823,12  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237 - 2 CONTA: 47.212-3