Nota de empenho
Emitida:
01/03/2022
01/03/2022
Valor:
R$ 797.107,36
R$ 797.107,36
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
COOPERACAO COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVICOS OPERACIONAIS E
COOPERACAO COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVICOS OPERACIONAIS E
Especificação:
Global
Global
Descrição:
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS AUXILIARES VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 001/2022FG E CONTRATO N° 20220215004.
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS AUXILIARES VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 001/2022FG E CONTRATO N° 20220215004.
Licitação
Objeto:
CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS AUXILIARES VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CRATEUS CE.
CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS AUXILIARES VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CRATEUS CE.
Contrato
Liquidações
P04.04.002
Data: 04/04/2022 | Valor: R$ 332.025,27
Data: 04/04/2022 | Valor: R$ 332.025,27
Notas Fiscais:
Numero: 312 | Data: 04/04/2022 | Valor: R$ 332.025,27
Numero: 312 | Data: 04/04/2022 | Valor: R$ 332.025,27
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.04.003 | Data: 04/04/2022 | Credor: COOPERACAO COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVICOS OPERACIONAIS E | Valor: R$ 332.025,27 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.498-5
Numero: P04.04.003 | Data: 04/04/2022 | Credor: COOPERACAO COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVICOS OPERACIONAIS E | Valor: R$ 332.025,27 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.498-5
Liquidações
P04.29.015
Data: 29/04/2022 | Valor: R$ 338.082,86
Data: 29/04/2022 | Valor: R$ 338.082,86
Notas Fiscais:
Numero: 360 | Data: 29/04/2022 | Valor: R$ 338.082,86
Numero: 360 | Data: 29/04/2022 | Valor: R$ 338.082,86
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.29.004 | Data: 29/04/2022 | Credor: COOPERACAO COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVICOS OPERACIONAIS E | Valor: R$ 338.082,86 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.498-5
Numero: P04.29.004 | Data: 29/04/2022 | Credor: COOPERACAO COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVICOS OPERACIONAIS E | Valor: R$ 338.082,86 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.498-5
Liquidações
P09.26.004
Data: 26/09/2022 | Valor: R$ 126.999,23
Data: 26/09/2022 | Valor: R$ 126.999,23
Notas Fiscais:
Numero: 6351 | Data: 26/09/2022 | Valor: R$ 126.999,23
Numero: 6351 | Data: 26/09/2022 | Valor: R$ 126.999,23
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.26.162 | Data: 26/09/2022 | Credor: COOPERACAO COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVICOS OPERACIONAIS E | Valor: R$ 126.999,23 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.498-5
Numero: P09.26.162 | Data: 26/09/2022 | Credor: COOPERACAO COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVICOS OPERACIONAIS E | Valor: R$ 126.999,23 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.498-5