Nota de empenho
Emitida:
01/03/2022
01/03/2022
Valor:
R$ 96,00
R$ 96,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Elemento:
Diarias - Pessoal Civil
Diarias - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS
DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
FRANCISCO WAGNER MARQUES VERAS
FRANCISCO WAGNER MARQUES VERAS
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, JUNTO A COORDENADORIA DE OBRAS URBANAS DA SECRETARIA DAS CIDADES, CONFORME PORTARIA N° 001/2022.
VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, JUNTO A COORDENADORIA DE OBRAS URBANAS DA SECRETARIA DAS CIDADES, CONFORME PORTARIA N° 001/2022.
Licitação
Contrato
Liquidações
P03.01.050
Data: 01/03/2022 | Valor: R$ 96,00
Data: 01/03/2022 | Valor: R$ 96,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P04.08.007 | Data: 08/04/2022 | Credor: FRANCISCO WAGNER MARQUES VERAS | Valor: R$ 96,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.498-5
Numero: P04.08.007 | Data: 08/04/2022 | Credor: FRANCISCO WAGNER MARQUES VERAS | Valor: R$ 96,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.498-5