Nota de empenho
Emitida:
14/03/2022
14/03/2022
Valor:
R$ 96,00
R$ 96,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Elemento:
Diarias - Pessoal Civil
Diarias - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS
DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
CRISELITE RODRIGUES CONCEICAO
CRISELITE RODRIGUES CONCEICAO
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
REFERENTE A VIAGEM QUE FARA A COORDENADORA DA PROTEÇAO SOCIAL BASICA CRISELITE RODRIGUES CONCEIÇAO AO MUNICIPIO DE FORTALEZA COM A FINALIDADE DE RECEBIMENTO DO VALE GÁS SOCIAL DO MUNICIPIO DE CRATEUS
REFERENTE A VIAGEM QUE FARA A COORDENADORA DA PROTEÇAO SOCIAL BASICA CRISELITE RODRIGUES CONCEIÇAO AO MUNICIPIO DE FORTALEZA COM A FINALIDADE DE RECEBIMENTO DO VALE GÁS SOCIAL DO MUNICIPIO DE CRATEUS
Licitação
Contrato
Liquidações
P03.14.022
Data: 14/03/2022 | Valor: R$ 96,00
Data: 14/03/2022 | Valor: R$ 96,00
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.08.021 | Data: 08/04/2022 | Credor: CRISELITE RODRIGUES CONCEICAO | Valor: R$ 96,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0
Numero: P04.08.021 | Data: 08/04/2022 | Credor: CRISELITE RODRIGUES CONCEICAO | Valor: R$ 96,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0