Nota de empenho
Emitida:
10/03/2022
10/03/2022
Valor:
R$ 1.000.000,00
R$ 1.000.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Credor:
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES COM A CONTRIBUICAO DA PREVIDENCIA SOCIAL INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, D/MUNICÍPIO.
REFERENTE AS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES COM A CONTRIBUICAO DA PREVIDENCIA SOCIAL INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, D/MUNICÍPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P03.10.018
Data: 10/03/2022 | Valor: R$ 640.247,56
Data: 10/03/2022 | Valor: R$ 640.247,56
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.10.090 | Data: 10/03/2022 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 640.247,56 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 1.043-X
Numero: P03.10.090 | Data: 10/03/2022 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 640.247,56 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 1.043-X