Nota de empenho
Emitida:
15/03/2022
15/03/2022
Valor:
R$ 2.013,20
R$ 2.013,20
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO
Função:
DESPORTO E LAZER
DESPORTO E LAZER
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
JOAO BOSCO DE LACERDA
JOAO BOSCO DE LACERDA
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESPORTO DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. SEGUNDO PP 008/2021 E CONTRATO Nº2022/02.21-001
REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESPORTO DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. SEGUNDO PP 008/2021 E CONTRATO Nº2022/02.21-001
Licitação
Objeto:
SELECAO DA MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PRECOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MATERIAL ESPORTIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO DESPORTO DO MUNICIPIO DE CRATEUS CE
SELECAO DA MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PRECOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MATERIAL ESPORTIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO DESPORTO DO MUNICIPIO DE CRATEUS CE
Contrato
Liquidações
P03.17.002
Data: 17/03/2022 | Valor: R$ 2.013,20
Data: 17/03/2022 | Valor: R$ 2.013,20
Notas Fiscais:
Numero: 107 | Data: 15/03/2022 | Valor: R$ 2.013,20
Numero: 107 | Data: 15/03/2022 | Valor: R$ 2.013,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.17.024 | Data: 17/03/2022 | Credor: JOAO BOSCO DE LACERDA | Valor: R$ 2.013,20 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237-2 CONTA: 22.879-6
Numero: P03.17.024 | Data: 17/03/2022 | Credor: JOAO BOSCO DE LACERDA | Valor: R$ 2.013,20 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237-2 CONTA: 22.879-6