Nota de empenho
Emitida:
23/02/2022
23/02/2022
Valor:
R$ 64,00
R$ 64,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL
Elemento:
Diarias - Pessoal Civil
Diarias - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS
DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
FABIO PEDRO DA SILVA
FABIO PEDRO DA SILVA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE PACAJUS PARA UMA VISITA TECNICA A GUARDA CIVIL MUNICIPAL NO DIA 24/02/2022
REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE PACAJUS PARA UMA VISITA TECNICA A GUARDA CIVIL MUNICIPAL NO DIA 24/02/2022
Licitação
Contrato
Liquidações
P02.23.035
Data: 23/02/2022 | Valor: R$ 64,00
Data: 23/02/2022 | Valor: R$ 64,00
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.08.010 | Data: 08/04/2022 | Credor: FABIO PEDRO DA SILVA | Valor: R$ 64,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237-2 CONTA: 40.538-8
Numero: P04.08.010 | Data: 08/04/2022 | Credor: FABIO PEDRO DA SILVA | Valor: R$ 64,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237-2 CONTA: 40.538-8