Nota de empenho
Emitida:
02/03/2022
02/03/2022
Valor:
R$ 100,00
R$ 100,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Elemento:
Diarias - Pessoal Civil
Diarias - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS
DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
JOSE ANTONIO DE SOUZA
JOSE ANTONIO DE SOUZA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
REFERENTE A VIAGEM QUE FARA O MOTORISTA JOSE ANTONIO DE SOUSA ACOMPANHANDO A CONSELHEIRA TUTELAR FRANCISCA FABIULA DE OLIVEIRA SOARES A FIM DE ACOMPANHAR J. W. B. V. ATE A CIDADE DE SOBRAL CENTRO SOCIO EDUCATIVO NO DIA 03/03/2022 DE ACORDOMCOM PORTARIA N°025/2022 SEMAS.
REFERENTE A VIAGEM QUE FARA O MOTORISTA JOSE ANTONIO DE SOUSA ACOMPANHANDO A CONSELHEIRA TUTELAR FRANCISCA FABIULA DE OLIVEIRA SOARES A FIM DE ACOMPANHAR J. W. B. V. ATE A CIDADE DE SOBRAL CENTRO SOCIO EDUCATIVO NO DIA 03/03/2022 DE ACORDOMCOM PORTARIA N°025/2022 SEMAS.
Licitação
Contrato
Liquidações
P03.02.054
Data: 02/03/2022 | Valor: R$ 100,00
Data: 02/03/2022 | Valor: R$ 100,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.16.004 | Data: 16/03/2022 | Credor: JOSE ANTONIO DE SOUZA | Valor: R$ 100,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0
Numero: P03.16.004 | Data: 16/03/2022 | Credor: JOSE ANTONIO DE SOUZA | Valor: R$ 100,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0