Nota de empenho
Emitida:
16/02/2022
16/02/2022
Valor:
R$ 11.700,00
R$ 11.700,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO FINANCEIRA
ADMINISTRACAO FINANCEIRA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
HOSPEDAGENS
HOSPEDAGENS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
CARLOS A VALE SAMPAIO
CARLOS A VALE SAMPAIO
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICO DE HOSPEDAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINANCAS DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. SEGUNDO PP Nº 001/2021 FG-SRP E CONTRATO 2022/02.16.02
REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICO DE HOSPEDAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO FINANCAS DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. SEGUNDO PP Nº 001/2021 FG-SRP E CONTRATO 2022/02.16.02
Licitação
Objeto:
CONTRATACAO DE SERVICOS DE HOSPEDAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CRATEUS CE.
CONTRATACAO DE SERVICOS DE HOSPEDAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CRATEUS CE.
Contrato
Liquidações
P03.22.024
Data: 22/03/2022 | Valor: R$ 366,00
Data: 22/03/2022 | Valor: R$ 366,00
Notas Fiscais:
Numero: 101064 | Data: 22/03/2022 | Valor: R$ 366,00
Numero: 101064 | Data: 22/03/2022 | Valor: R$ 366,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.05.001 | Data: 05/04/2022 | Credor: CARLOS A VALE SAMPAIO | Valor: R$ 366,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002 CONTA: 5.452-6
Numero: P04.05.001 | Data: 05/04/2022 | Credor: CARLOS A VALE SAMPAIO | Valor: R$ 366,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002 CONTA: 5.452-6
Liquidações
P06.15.004
Data: 15/06/2022 | Valor: R$ 864,00
Data: 15/06/2022 | Valor: R$ 864,00
Notas Fiscais:
Numero: 101116 | Data: 15/06/2022 | Valor: R$ 864,00
Numero: 101116 | Data: 15/06/2022 | Valor: R$ 864,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.05.099 | Data: 05/07/2022 | Credor: CARLOS A VALE SAMPAIO | Valor: R$ 864,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002 CONTA: 5.452-6
Numero: P07.05.099 | Data: 05/07/2022 | Credor: CARLOS A VALE SAMPAIO | Valor: R$ 864,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002 CONTA: 5.452-6
Liquidações
P09.26.008
Data: 26/09/2022 | Valor: R$ 498,00
Data: 26/09/2022 | Valor: R$ 498,00
Notas Fiscais:
Numero: 101173 | Data: 26/09/2022 | Valor: R$ 498,00
Numero: 101173 | Data: 26/09/2022 | Valor: R$ 498,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.05.054 | Data: 05/10/2022 | Credor: CARLOS A VALE SAMPAIO | Valor: R$ 498,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002 CONTA: 5.452-6
Numero: P10.05.054 | Data: 05/10/2022 | Credor: CARLOS A VALE SAMPAIO | Valor: R$ 498,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002 CONTA: 5.452-6