Nota de empenho
Emitida:
30/01/2017
30/01/2017
Valor:
R$ 26.280,00
R$ 26.280,00
Unidade gestora:
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
MANUT DAS ATIVIDADES AMBULATORIAL E HOSPITALAR MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
MANUT DAS ATIVIDADES AMBULATORIAL E HOSPITALAR MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Elemento:
Despesas de Exercicios Anteriores
Despesas de Exercicios Anteriores
Tipo de gasto:
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saud
Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saud
Credor:
DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO
DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO/ HOSPITAL DE REFERENCIA SAO LUCAS, ORA CONVENIADA A ESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO FIRMADO E LEI APROVADA PELO LEGISLATIVO MUNICIPAL. (REDE CEGONHA PORTARIA 2038 MS).
REFERENTE A SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO/ HOSPITAL DE REFERENCIA SAO LUCAS, ORA CONVENIADA A ESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO FIRMADO E LEI APROVADA PELO LEGISLATIVO MUNICIPAL. (REDE CEGONHA PORTARIA 2038 MS).
Licitação
Contrato
Liquidações
P02.08.001
Data: 08/02/2017 | Valor: R$ 26.280,00
Data: 08/02/2017 | Valor: R$ 26.280,00
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.09.002 | Data: 09/02/2017 | Credor: DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | Valor: R$ 26.280,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 002 CONTA: 624.005-5
Numero: P02.09.002 | Data: 09/02/2017 | Credor: DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | Valor: R$ 26.280,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 002 CONTA: 624.005-5