Nota de empenho
Emitida:
21/02/2022
21/02/2022
Valor:
R$ 100,00
R$ 100,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Elemento:
Diarias - Pessoal Civil
Diarias - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS
DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
JOAO CARLOS FERREIRA LIMA
JOAO CARLOS FERREIRA LIMA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
REFERENTE A VIAGEM QUE FARA O MOTORISTA JOAO CRLOS FERREIRA LIMA ACOMPANHADO DO SECRETARIO ADJUNTO DE SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL RAFAEL RODRIGUES DA SILVA AO MUNICIPIO DE FORTALEZA NO DIA 22 DE FEVEREIRO DE 2022 COM A FINALIDADE DE RECEBIMENTO DOS COMPUTADORES DOADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO
REFERENTE A VIAGEM QUE FARA O MOTORISTA JOAO CRLOS FERREIRA LIMA ACOMPANHADO DO SECRETARIO ADJUNTO DE SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL RAFAEL RODRIGUES DA SILVA AO MUNICIPIO DE FORTALEZA NO DIA 22 DE FEVEREIRO DE 2022 COM A FINALIDADE DE RECEBIMENTO DOS COMPUTADORES DOADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO
Licitação
Contrato
Liquidações
P02.21.016
Data: 21/02/2022 | Valor: R$ 100,00
Data: 21/02/2022 | Valor: R$ 100,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P04.08.014 | Data: 08/04/2022 | Credor: JOAO CARLOS FERREIRA LIMA | Valor: R$ 100,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0
Numero: P04.08.014 | Data: 08/04/2022 | Credor: JOAO CARLOS FERREIRA LIMA | Valor: R$ 100,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0