Nota de empenho
Emitida:
03/02/2022
03/02/2022
Valor:
R$ 100,00
R$ 100,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Elemento:
Diarias - Pessoal Civil
Diarias - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS
DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
ANTONIO GESSE GOMES DE SOUSA
ANTONIO GESSE GOMES DE SOUSA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
REFERENTE A VIAGEM QUE FARA O MOTORISTA ANTONIO GESSE DE SOUSA ATE A CIDADE DE FORTALEZA NO DIA 04/02/2022 ACOMPANHADO DO SR RAFAEL RODRIGUES DA SILVA COM A FINALIDADE DE RECEBIMENTO DO CONTRATOS DOS JOVENS APRENDIZES ASSINADOS PELA SPS E OS CERTIFIACOD DE CONCLUSAO DO CURSO DE APRENDIZAGE DE ACORDO COM PORTARIA N°007/2022
REFERENTE A VIAGEM QUE FARA O MOTORISTA ANTONIO GESSE DE SOUSA ATE A CIDADE DE FORTALEZA NO DIA 04/02/2022 ACOMPANHADO DO SR RAFAEL RODRIGUES DA SILVA COM A FINALIDADE DE RECEBIMENTO DO CONTRATOS DOS JOVENS APRENDIZES ASSINADOS PELA SPS E OS CERTIFIACOD DE CONCLUSAO DO CURSO DE APRENDIZAGE DE ACORDO COM PORTARIA N°007/2022
Licitação
Contrato
Liquidações
P02.03.027
Data: 03/02/2022 | Valor: R$ 100,00
Data: 03/02/2022 | Valor: R$ 100,00
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.07.027 | Data: 07/03/2022 | Credor: ANTONIO GESSE GOMES DE SOUSA | Valor: R$ 100,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0
Numero: P03.07.027 | Data: 07/03/2022 | Credor: ANTONIO GESSE GOMES DE SOUSA | Valor: R$ 100,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0