Emitida:
03/01/2022
Valor:
R$ 45.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Função:
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA - PROG. AGENTES COMUNIT DE SAUDE
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAU
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DE PESSOAL LOTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES
COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO (EFETIVOS/COMISSIONADOS), DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
Liquidações
P02.25.059
Data:
25/02/2022
|
Valor: R$ 19.080,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.25.121 | Data:
25/02/2022
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAU
| Valor: R$ 19.080,00
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0
Liquidações
P04.28.050
Data:
28/04/2022
|
Valor: R$ 21.560,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.28.091 | Data:
28/04/2022
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAU
| Valor: R$ 21.560,00
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0
Liquidações
P05.31.072
Data:
31/05/2022
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Valor: R$ 4.360,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.31.047 | Data:
31/05/2022
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAU
| Valor: R$ 4.360,00
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0