Nota de empenho
Emitida:
03/01/2022
03/01/2022
Valor:
R$ 502,30
R$ 502,30
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL
Elemento:
Despesas de Exercicios Anteriores
Despesas de Exercicios Anteriores
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
OI S A
OI S A
Especificação:
Global
Global
Descrição:
VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DO EXERCICIO ANTERIOR QUE ORA SE REGULARIZA.
VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DO EXERCICIO ANTERIOR QUE ORA SE REGULARIZA.
Licitação
Contrato
Liquidações
P02.01.062
Data: 01/02/2022 | Valor: R$ 230,00
Data: 01/02/2022 | Valor: R$ 230,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P02.24.021 | Data: 24/02/2022 | Credor: OI S A | Valor: R$ 230,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237-2 CONTA: 40.538-8
Numero: P02.24.021 | Data: 24/02/2022 | Credor: OI S A | Valor: R$ 230,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237-2 CONTA: 40.538-8
Liquidações
P02.01.063
Data: 01/02/2022 | Valor: R$ 272,30
Data: 01/02/2022 | Valor: R$ 272,30
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P02.24.020 | Data: 24/02/2022 | Credor: OI S A | Valor: R$ 272,30 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237-2 CONTA: 40.538-8
Numero: P02.24.020 | Data: 24/02/2022 | Credor: OI S A | Valor: R$ 272,30 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237-2 CONTA: 40.538-8