Emitida:
03/01/2022
Valor:
R$ 834,02
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO FINANCEIRA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
Elemento:
Despesas de Exercicios Anteriores
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
OI S A
Especificação:
Global
Descrição:
VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DO EXERCICIO ANTERIOR QUE ORA SE REGULARIZA.
Liquidações
P02.01.055
Data:
01/02/2022
|
Valor: R$ 317,41
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.24.016 | Data:
24/02/2022
| Credor: OI S A
| Valor: R$ 317,41
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002 CONTA: 5.452-6
Liquidações
P02.01.058
Data:
01/02/2022
|
Valor: R$ 231,09
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.24.018 | Data:
24/02/2022
| Credor: OI S A
| Valor: R$ 231,09
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002 CONTA: 5.452-6
Liquidações
P02.01.059
Data:
01/02/2022
|
Valor: R$ 54,43
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.24.015 | Data:
24/02/2022
| Credor: OI S A
| Valor: R$ 54,43
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002 CONTA: 5.452-6
Liquidações
P02.01.060
Data:
01/02/2022
|
Valor: R$ 231,09
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.24.017 | Data:
24/02/2022
| Credor: OI S A
| Valor: R$ 231,09
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002 CONTA: 5.452-6