Nota de empenho
Emitida:
03/01/2022
03/01/2022
Valor:
R$ 984,27
R$ 984,27
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
EDUCACAO BASICA
EDUCACAO BASICA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Elemento:
Despesas de Exercicios Anteriores
Despesas de Exercicios Anteriores
Tipo de gasto:
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Credor:
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
VALOR REFERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO EXERCICIO ANTERIOR QUE ORA SE REGULARIZA
VALOR REFERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO EXERCICIO ANTERIOR QUE ORA SE REGULARIZA
Licitação
Contrato
Liquidações
P02.18.001
Data: 18/02/2022 | Valor: R$ 984,27
Data: 18/02/2022 | Valor: R$ 984,27
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P02.18.096 | Data: 18/02/2022 | Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | Valor: R$ 984,27 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 1.043-X
Numero: P02.18.096 | Data: 18/02/2022 | Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | Valor: R$ 984,27 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 1.043-X