Nota de empenho
Emitida:
03/01/2022
03/01/2022
Valor:
R$ 33.696,00
R$ 33.696,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
HOSPEDAGENS
HOSPEDAGENS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
CARLOS A VALE SAMPAIO
CARLOS A VALE SAMPAIO
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICO DE HOSPEDAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. SEGUNDO PP Nº 001/2021 FG-SRP E CONTRATO 2022/01.03.01
REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICO DE HOSPEDAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. SEGUNDO PP Nº 001/2021 FG-SRP E CONTRATO 2022/01.03.01
Licitação
Objeto:
CONTRATACAO DE SERVICOS DE HOSPEDAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CRATEUS CE.
CONTRATACAO DE SERVICOS DE HOSPEDAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CRATEUS CE.
Contrato
Liquidações
P01.18.004
Data: 18/01/2022 | Valor: R$ 1.026,00
Data: 18/01/2022 | Valor: R$ 1.026,00
Notas Fiscais:
Numero: 101028 | Data: 18/01/2022 | Valor: R$ 1.026,00
Numero: 101028 | Data: 18/01/2022 | Valor: R$ 1.026,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.22.065 | Data: 22/02/2022 | Credor: CARLOS A VALE SAMPAIO | Valor: R$ 1.026,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2
Numero: P02.22.065 | Data: 22/02/2022 | Credor: CARLOS A VALE SAMPAIO | Valor: R$ 1.026,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2
Liquidações
P06.13.025
Data: 13/06/2022 | Valor: R$ 1.494,00
Data: 13/06/2022 | Valor: R$ 1.494,00
Notas Fiscais:
Numero: 101111 | Data: 13/06/2022 | Valor: R$ 1.494,00
Numero: 101111 | Data: 13/06/2022 | Valor: R$ 1.494,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.28.027 | Data: 28/06/2022 | Credor: CARLOS A VALE SAMPAIO | Valor: R$ 1.494,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2
Numero: P06.28.027 | Data: 28/06/2022 | Credor: CARLOS A VALE SAMPAIO | Valor: R$ 1.494,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2
Liquidações
P09.26.007
Data: 26/09/2022 | Valor: R$ 1.788,00
Data: 26/09/2022 | Valor: R$ 1.788,00
Notas Fiscais:
Numero: 101172 | Data: 26/09/2022 | Valor: R$ 1.788,00
Numero: 101172 | Data: 26/09/2022 | Valor: R$ 1.788,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.29.006 | Data: 29/09/2022 | Credor: CARLOS A VALE SAMPAIO | Valor: R$ 1.788,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2
Numero: P09.29.006 | Data: 29/09/2022 | Credor: CARLOS A VALE SAMPAIO | Valor: R$ 1.788,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2
Liquidações
P11.17.016
Data: 17/11/2022 | Valor: R$ 1.026,00
Data: 17/11/2022 | Valor: R$ 1.026,00
Notas Fiscais:
Numero: 101201 | Data: 17/11/2022 | Valor: R$ 1.026,00
Numero: 101201 | Data: 17/11/2022 | Valor: R$ 1.026,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.06.079 | Data: 06/12/2022 | Credor: CARLOS A VALE SAMPAIO | Valor: R$ 1.026,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2
Numero: P12.06.079 | Data: 06/12/2022 | Credor: CARLOS A VALE SAMPAIO | Valor: R$ 1.026,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2