Nota de empenho
Emitida:
04/02/2022
04/02/2022
Valor:
R$ 1.788,74
R$ 1.788,74
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Elemento:
Despesas de Exercicios Anteriores
Despesas de Exercicios Anteriores
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DO EXERCICIO ANTERIOR JUNTO A CAGECE, QUE ORA SE REGULARIZA
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DO EXERCICIO ANTERIOR JUNTO A CAGECE, QUE ORA SE REGULARIZA
Licitação
Contrato
Liquidações
P02.04.019
Data: 04/02/2022 | Valor: R$ 1.788,74
Data: 04/02/2022 | Valor: R$ 1.788,74
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P02.04.085 | Data: 04/02/2022 | Credor: CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | Valor: R$ 1.788,74 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.498-5
Numero: P02.04.085 | Data: 04/02/2022 | Credor: CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | Valor: R$ 1.788,74 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.498-5