Nota de empenho
Emitida:
03/01/2022
03/01/2022
Valor:
R$ 848,91
R$ 848,91
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Elemento:
Despesas de Exercicios Anteriores
Despesas de Exercicios Anteriores
Tipo de gasto:
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ASSENTAMENTO SAO JOSE, ANO 2021 MES NOV E DEZ. ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE E ÓRGAOS VINCULADOS.
REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ASSENTAMENTO SAO JOSE, ANO 2021 MES NOV E DEZ. ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE E ÓRGAOS VINCULADOS.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.03.048
Data: 03/01/2022 | Valor: R$ 848,91
Data: 03/01/2022 | Valor: R$ 848,91
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.11.176 | Data: 11/02/2022 | Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | Valor: R$ 848,91 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2
Numero: P02.11.176 | Data: 11/02/2022 | Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | Valor: R$ 848,91 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2