Nota de empenho
Emitida:
03/01/2022
03/01/2022
Valor:
R$ 1.500,00
R$ 1.500,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA IGD/PBF
GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA IGD/PBF
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
TELECOMUNICACOES
TELECOMUNICACOES
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Credor:
TELEMAR NORTE LESTE S/A
TELEMAR NORTE LESTE S/A
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
REFERENTE AO VALOR EMPENHADO COM A FINALIDADE DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DOS IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
REFERENTE AO VALOR EMPENHADO COM A FINALIDADE DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DOS IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
Licitação
Contrato
Liquidações
P02.01.043
Data: 01/02/2022 | Valor: R$ 128,20
Data: 01/02/2022 | Valor: R$ 128,20
Notas Fiscais:
Numero: 368208 | Data: 01/02/2022 | Valor: R$ 128,20
Numero: 368208 | Data: 01/02/2022 | Valor: R$ 128,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.18.001 | Data: 18/02/2022 | Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor: R$ 128,20 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 38.459-3
Numero: P02.18.001 | Data: 18/02/2022 | Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor: R$ 128,20 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 38.459-3