Nota de empenho
Emitida:
03/01/2022
03/01/2022
Valor:
R$ 287,34
R$ 287,34
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL E RELACOES PUBLICAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL E RELACOES PUBLICAS
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL E RELACOES PUBLICAS
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL E RELACOES PUBLICAS
Elemento:
Despesas de Exercicios Anteriores
Despesas de Exercicios Anteriores
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
OI S A
OI S A
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL PUBLICA DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE.
REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL PUBLICA DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.31.028
Data: 31/01/2022 | Valor: R$ 287,34
Data: 31/01/2022 | Valor: R$ 287,34
Notas Fiscais:
Numero: 318075 | Data: 17/12/2021 | Valor: R$ 287,34
Numero: 318075 | Data: 17/12/2021 | Valor: R$ 287,34
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.15.016 | Data: 15/02/2022 | Credor: OI S A | Valor: R$ 287,34 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237 - 2 CONTA: 47.213 - 1
Numero: P02.15.016 | Data: 15/02/2022 | Credor: OI S A | Valor: R$ 287,34 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237 - 2 CONTA: 47.213 - 1