Nota de empenho
Emitida:
03/01/2022
03/01/2022
Valor:
R$ 14.000,00
R$ 14.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA IGD/PBF
GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA IGD/PBF
Elemento:
Contratacao por Tempo Determinado
Contratacao por Tempo Determinado
Tipo de gasto:
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO DO CREAS/PAEF/MSE
FOLHA DE PAGAMENTO DO CREAS/PAEF/MSE
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
ALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SALÁRIOS DE PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO CREAS PROC SEL. 001/2021, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
ALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SALÁRIOS DE PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO CREAS PROC SEL. 001/2021, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.28.063
Data: 28/01/2022 | Valor: R$ 2.424,00
Data: 28/01/2022 | Valor: R$ 2.424,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P01.28.054 | Data: 28/01/2022 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO CREAS/PAEF/MSE | Valor: R$ 2.424,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 41.337-2
Numero: P01.28.054 | Data: 28/01/2022 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO CREAS/PAEF/MSE | Valor: R$ 2.424,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 41.337-2