Nota de empenho
Emitida:
03/01/2022
03/01/2022
Valor:
R$ 345,15
R$ 345,15
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Elemento:
Despesas de Exercicios Anteriores
Despesas de Exercicios Anteriores
Tipo de gasto:
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
VALOR REFERENTE DESPESAS DO EXERCICIO ANTERIOR, QUE ORA SE REGULARIZA.
VALOR REFERENTE DESPESAS DO EXERCICIO ANTERIOR, QUE ORA SE REGULARIZA.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.03.019
Data: 03/01/2022 | Valor: R$ 345,15
Data: 03/01/2022 | Valor: R$ 345,15
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P02.01.010 | Data: 01/02/2022 | Credor: CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | Valor: R$ 345,15 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2
Numero: P02.01.010 | Data: 01/02/2022 | Credor: CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | Valor: R$ 345,15 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2