Emitida:
03/01/2022
Valor:
R$ 300.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Função:
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA - PROG. AGENTES COMUNIT DE SAUDE
Elemento:
Contratacao por Tempo Determinado
Tipo de gasto:
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte de recurso:
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAU
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DE PESSOAL LOTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES
COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO (CONTRATADOS E SUBSTITUTOS), DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
Liquidações
P01.28.041
Data:
28/01/2022
|
Valor: R$ 19.128,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.28.068 | Data:
28/01/2022
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAU
| Valor: R$ 19.128,00
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0
Liquidações
P02.25.058
Data:
25/02/2022
|
Valor: R$ 44.950,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.25.118 | Data:
25/02/2022
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAU
| Valor: R$ 44.950,00
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0
Liquidações
P03.30.055
Data:
30/03/2022
|
Valor: R$ 44.950,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.30.092 | Data:
30/03/2022
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAU
| Valor: R$ 44.950,00
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0
Liquidações
P03.30.063
Data:
30/03/2022
|
Valor: R$ 19.143,60
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.30.102 | Data:
30/03/2022
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAU
| Valor: R$ 19.143,60
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0
Liquidações
P04.28.054
Data:
28/04/2022
|
Valor: R$ 44.950,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.28.094 | Data:
28/04/2022
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAU
| Valor: R$ 44.950,00
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0
Liquidações
P05.31.068
Data:
31/05/2022
|
Valor: R$ 44.123,33
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.31.053 | Data:
31/05/2022
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAU
| Valor: R$ 44.123,33
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0
Liquidações
P06.29.033
Data:
29/06/2022
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Valor: R$ 43.400,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.30.018 | Data:
30/06/2022
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAU
| Valor: R$ 43.400,00
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0
Liquidações
P07.25.063
Data:
25/07/2022
|
Valor: R$ 39.355,07
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.28.042 | Data:
28/07/2022
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAU
| Valor: R$ 39.355,07
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0