Nota de empenho
Emitida:
03/01/2022
03/01/2022
Valor:
R$ 1.000,00
R$ 1.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS BANCARIOS
SERVICOS BANCARIOS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
BANCO DO BRASIL S/A. - BB
BANCO DO BRASIL S/A. - BB
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
EMPENHO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS E ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE D/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
EMPENHO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS E ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE D/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.31.050
Data: 31/01/2022 | Valor: R$ 403,35
Data: 31/01/2022 | Valor: R$ 403,35
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P01.31.066 | Data: 31/01/2022 | Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB | Valor: R$ 403,35 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2
Numero: P01.31.066 | Data: 31/01/2022 | Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB | Valor: R$ 403,35 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2
Liquidações
P01.04.014
Data: 04/01/2022 | Valor: R$ 58,50
Data: 04/01/2022 | Valor: R$ 58,50
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P01.04.017 | Data: 04/01/2022 | Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB | Valor: R$ 58,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 26.890-9
Numero: P01.04.017 | Data: 04/01/2022 | Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB | Valor: R$ 58,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 26.890-9
Liquidações
P02.22.009
Data: 22/02/2022 | Valor: R$ 142,10
Data: 22/02/2022 | Valor: R$ 142,10
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P02.22.083 | Data: 22/02/2022 | Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB | Valor: R$ 142,10 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2
Numero: P02.22.083 | Data: 22/02/2022 | Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB | Valor: R$ 142,10 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2
Liquidações
P02.28.030
Data: 28/02/2022 | Valor: R$ 323,95
Data: 28/02/2022 | Valor: R$ 323,95
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P02.28.002 | Data: 28/02/2022 | Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB | Valor: R$ 323,95 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2
Numero: P02.28.002 | Data: 28/02/2022 | Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB | Valor: R$ 323,95 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2
Liquidações
P02.02.022
Data: 02/02/2022 | Valor: R$ 58,50
Data: 02/02/2022 | Valor: R$ 58,50
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P02.02.023 | Data: 02/02/2022 | Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB | Valor: R$ 58,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 26.890-9
Numero: P02.02.023 | Data: 02/02/2022 | Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB | Valor: R$ 58,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 26.890-9