Emitida:
03/01/2022
Valor:
R$ 140.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
Projeto/atividade:
NUCLEO INTERSETORIAL DE APOIO AO CAD. UNICO-GESTAO/ACOMPANHAM CONDICIONAL
Elemento:
Contratacao por Tempo Determinado
Tipo de gasto:
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO ASS. SOCIAL / CADASTRO UNICO
Especificação:
Estimativa
Descrição:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SALÁRIOS DE PESSOAL
(CONTRATADOS) LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO CADASTRO UNICO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
Liquidações
P01.28.062
Data:
28/01/2022
|
Valor: R$ 24.058,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.28.052 | Data:
28/01/2022
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO ASS. SOCIAL / CADASTRO UNICO
| Valor: R$ 24.058,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 38.459-3
Liquidações
P02.25.047
Data:
25/02/2022
|
Valor: R$ 24.058,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.25.160 | Data:
25/02/2022
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO ASS. SOCIAL / CADASTRO UNICO
| Valor: R$ 24.058,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 38.459-3
Liquidações
P03.30.098
Data:
30/03/2022
|
Valor: R$ 24.058,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.30.053 | Data:
30/03/2022
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO ASS. SOCIAL / CADASTRO UNICO
| Valor: R$ 24.058,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 38.459-3
Liquidações
P04.28.040
Data:
28/04/2022
|
Valor: R$ 21.634,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.29.051 | Data:
29/04/2022
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO ASS. SOCIAL / CADASTRO UNICO
| Valor: R$ 21.634,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 38.459-3
Liquidações
P05.31.049
Data:
31/05/2022
|
Valor: R$ 20.422,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.01.025 | Data:
01/06/2022
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO ASS. SOCIAL / CADASTRO UNICO
| Valor: R$ 20.422,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237 - 2 CONTA: 49.289-2
Liquidações
P06.29.026
Data:
29/06/2022
|
Valor: R$ 20.422,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.29.039 | Data:
29/06/2022
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO ASS. SOCIAL / CADASTRO UNICO
| Valor: R$ 20.422,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237 - 2 CONTA: 49.289-2
Liquidações
P07.25.028
Data:
25/07/2022
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Valor: R$ 5.348,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.27.004 | Data:
27/07/2022
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO ASS. SOCIAL / CADASTRO UNICO
| Valor: R$ 5.348,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237 - 2 CONTA: 49.289-2