Emitida:
03/01/2022
Valor:
R$ 60.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS EQUIPES VOLANTES DO CRAS / PBF III
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO DO CRAS/PBF
Especificação:
Estimativa
Descrição:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SALÁRIOS DE PESSOAL LOTADOS NA
MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS EQUIPES VOLANTES/CRAS "II" e "III", JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
Liquidações
P01.28.060
Data:
28/01/2022
|
Valor: R$ 1.432,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.28.049 | Data:
28/01/2022
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO CRAS/PBF
| Valor: R$ 1.432,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 38.466-6
Liquidações
P02.25.046
Data:
25/02/2022
|
Valor: R$ 1.432,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.25.159 | Data:
25/02/2022
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO CRAS/PBF
| Valor: R$ 1.432,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 38.466-6
Liquidações
P03.30.096
Data:
30/03/2022
|
Valor: R$ 1.432,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.30.047 | Data:
30/03/2022
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO CRAS/PBF
| Valor: R$ 1.432,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 38.466-6
Liquidações
P04.28.038
Data:
28/04/2022
|
Valor: R$ 1.432,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.29.048 | Data:
29/04/2022
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO CRAS/PBF
| Valor: R$ 1.432,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 38.466-6
Liquidações
P05.31.047
Data:
31/05/2022
|
Valor: R$ 1.432,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.01.036 | Data:
01/06/2022
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO CRAS/PBF
| Valor: R$ 1.432,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 38.466-6
Liquidações
P06.29.028
Data:
29/06/2022
|
Valor: R$ 1.432,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.29.036 | Data:
29/06/2022
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO CRAS/PBF
| Valor: R$ 1.432,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 38.466-6
Liquidações
P07.25.025
Data:
25/07/2022
|
Valor: R$ 1.432,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.27.011 | Data:
27/07/2022
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO CRAS/PBF
| Valor: R$ 1.432,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 38.466-6
Liquidações
P08.30.101
Data:
30/08/2022
|
Valor: R$ 1.432,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.31.063 | Data:
31/08/2022
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO CRAS/PBF
| Valor: R$ 1.432,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 38.466-6