Emitida:
03/01/2022
Valor:
R$ 3.000.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO GUARDA MUNICIPAL
Especificação:
Estimativa
Descrição:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SALÁRIOS DE PESSOAL LOTADOS NA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA/GUARDA MUNICIPAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
Liquidações
P01.28.019
Data:
28/01/2022
|
Valor: R$ 424.428,06
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.28.038 | Data:
28/01/2022
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO GUARDA MUNICIPAL
| Valor: R$ 424.428,06
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237-2 CONTA: 40.538-8
Liquidações
P02.25.036
Data:
25/02/2022
|
Valor: R$ 400.349,84
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.25.154 | Data:
25/02/2022
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO GUARDA MUNICIPAL
| Valor: R$ 400.349,84
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237-2 CONTA: 40.538-8
Liquidações
P03.30.100
Data:
30/03/2022
|
Valor: R$ 416.010,95
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.30.072 | Data:
30/03/2022
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO GUARDA MUNICIPAL
| Valor: R$ 416.010,95
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237-2 CONTA: 40.538-8
Liquidações
P04.28.035
Data:
28/04/2022
|
Valor: R$ 392.369,48
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.29.087 | Data:
29/04/2022
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO GUARDA MUNICIPAL
| Valor: R$ 392.369,48
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237-2 CONTA: 40.538-8
Liquidações
P05.31.030
Data:
31/05/2022
|
Valor: R$ 415.248,06
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.31.025 | Data:
31/05/2022
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO GUARDA MUNICIPAL
| Valor: R$ 415.248,06
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237-2 CONTA: 40.538-8
Liquidações
P06.29.018
Data:
29/06/2022
|
Valor: R$ 440.788,77
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.29.072 | Data:
29/06/2022
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO GUARDA MUNICIPAL
| Valor: R$ 440.788,77
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237-2 CONTA: 40.538-8
Liquidações
P07.25.019
Data:
25/07/2022
|
Valor: R$ 410.350,53
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.27.064 | Data:
27/07/2022
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO GUARDA MUNICIPAL
| Valor: R$ 410.350,53
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237-2 CONTA: 40.538-8
Liquidações
P08.30.068
Data:
30/08/2022
|
Valor: R$ 100.454,31
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.31.144 | Data:
31/08/2022
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO GUARDA MUNICIPAL
| Valor: R$ 100.454,31
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237-2 CONTA: 40.538-8