Nota de empenho
Emitida:
03/01/2022
03/01/2022
Valor:
R$ 80.000,00
R$ 80.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, JUVENTUDE, MULHER E TRABALHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, JUVENTUDE, MULHER E TRABALHO
Função:
COMERCIO E SERVICOS
COMERCIO E SERVICOS
Sub-função:
TURISMO
TURISMO
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS / CONVENIOS
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS / CONVENIOS
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. TURISMO, JUV. M. E TRABALH
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. TURISMO, JUV. M. E TRABALH
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SALÁRIOS DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, JUVENTUDE, MULHER E TRABALHO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SALÁRIOS DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, JUVENTUDE, MULHER E TRABALHO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.28.017
Data: 28/01/2022 | Valor: R$ 18.301,34
Data: 28/01/2022 | Valor: R$ 18.301,34
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P01.28.034 | Data: 28/01/2022 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SEC. TURISMO, JUV. M. E TRABALH | Valor: R$ 18.301,34 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237-2 CONTA: 47.214-X
Numero: P01.28.034 | Data: 28/01/2022 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SEC. TURISMO, JUV. M. E TRABALH | Valor: R$ 18.301,34 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237-2 CONTA: 47.214-X
Liquidações
P02.25.034
Data: 25/02/2022 | Valor: R$ 17.273,34
Data: 25/02/2022 | Valor: R$ 17.273,34
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P02.25.150 | Data: 25/02/2022 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SEC. TURISMO, JUV. M. E TRABALH | Valor: R$ 17.273,34 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237-2 CONTA: 47.214-X
Numero: P02.25.150 | Data: 25/02/2022 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SEC. TURISMO, JUV. M. E TRABALH | Valor: R$ 17.273,34 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237-2 CONTA: 47.214-X
Liquidações
P03.30.021
Data: 30/03/2022 | Valor: R$ 17.237,34
Data: 30/03/2022 | Valor: R$ 17.237,34
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.30.068 | Data: 30/03/2022 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SEC. TURISMO, JUV. M. E TRABALH | Valor: R$ 17.237,34 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237-2 CONTA: 47.214-X
Numero: P03.30.068 | Data: 30/03/2022 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SEC. TURISMO, JUV. M. E TRABALH | Valor: R$ 17.237,34 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237-2 CONTA: 47.214-X
Liquidações
P04.28.032
Data: 28/04/2022 | Valor: R$ 17.237,34
Data: 28/04/2022 | Valor: R$ 17.237,34
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P04.29.058 | Data: 29/04/2022 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SEC. TURISMO, JUV. M. E TRABALH | Valor: R$ 17.237,34 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237-2 CONTA: 47.214-X
Numero: P04.29.058 | Data: 29/04/2022 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SEC. TURISMO, JUV. M. E TRABALH | Valor: R$ 17.237,34 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237-2 CONTA: 47.214-X
Liquidações
P05.31.033
Data: 31/05/2022 | Valor: R$ 9.950,64
Data: 31/05/2022 | Valor: R$ 9.950,64
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P05.31.023 | Data: 31/05/2022 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SEC. TURISMO, JUV. M. E TRABALH | Valor: R$ 9.950,64 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237-2 CONTA: 47.214-X
Numero: P05.31.023 | Data: 31/05/2022 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SEC. TURISMO, JUV. M. E TRABALH | Valor: R$ 9.950,64 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237-2 CONTA: 47.214-X