Emitida:
03/01/2022
Valor:
R$ 1.500,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL E RELACOES PUBLICAS
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL E RELACOES PUBLICAS
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS BANCARIOS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
BANCO DO BRASIL S/A. - BB
Especificação:
Estimativa
Descrição:
EMPENHO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS E ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE
D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
Liquidações
P01.28.070
Data:
28/01/2022
|
Valor: R$ 31,35
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.28.155 | Data:
28/01/2022
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB
| Valor: R$ 31,35
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237 - 2 CONTA: 47.213 - 1
Liquidações
P02.25.114
Data:
25/02/2022
|
Valor: R$ 31,35
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.25.206 | Data:
25/02/2022
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB
| Valor: R$ 31,35
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237 - 2 CONTA: 47.213 - 1
Liquidações
P03.30.142
Data:
30/03/2022
|
Valor: R$ 33,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.30.119 | Data:
30/03/2022
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB
| Valor: R$ 33,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237 - 2 CONTA: 47.213 - 1
Liquidações
P04.29.064
Data:
29/04/2022
|
Valor: R$ 33,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.29.100 | Data:
29/04/2022
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB
| Valor: R$ 33,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237 - 2 CONTA: 47.213 - 1
Liquidações
P05.31.151
Data:
31/05/2022
|
Valor: R$ 33,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.31.095 | Data:
31/05/2022
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB
| Valor: R$ 33,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237 - 2 CONTA: 47.213 - 1
Liquidações
P06.30.133
Data:
30/06/2022
|
Valor: R$ 33,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.30.150 | Data:
30/06/2022
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB
| Valor: R$ 33,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237 - 2 CONTA: 47.213 - 1
Liquidações
P07.27.010
Data:
27/07/2022
|
Valor: R$ 44,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.27.092 | Data:
27/07/2022
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB
| Valor: R$ 44,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237 - 2 CONTA: 47.213 - 1
Liquidações
P08.31.090
Data:
31/08/2022
|
Valor: R$ 33,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.31.195 | Data:
31/08/2022
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB
| Valor: R$ 33,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237 - 2 CONTA: 47.213 - 1
Liquidações
P09.26.029
Data:
26/09/2022
|
Valor: R$ 33,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.26.193 | Data:
26/09/2022
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB
| Valor: R$ 33,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237 - 2 CONTA: 47.213 - 1
Liquidações
P10.27.032
Data:
27/10/2022
|
Valor: R$ 33,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.27.185 | Data:
27/10/2022
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB
| Valor: R$ 33,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237 - 2 CONTA: 47.213 - 1
Liquidações
P11.29.025
Data:
29/11/2022
|
Valor: R$ 33,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.29.098 | Data:
29/11/2022
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB
| Valor: R$ 33,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237 - 2 CONTA: 47.213 - 1