PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.03.056


Verificar autenticidade


  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
03/01/2022
Valor:
R$ 200.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL E RELACOES PUBLICAS
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL E RELACOES PUBLICAS
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
FOLHA DE PAG. SEC. DE COMUNIC. SOC. E REL. PUBLICA
Especificação:
Estimativa
Descrição:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SALÁRIOS DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOOCIAL E RELAÇÕES PÚBLICAS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.28.015
Data: 28/01/2022  |  Valor: R$ 25.290,95
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.28.030  |  Data: 28/01/2022  |  Credor: FOLHA DE PAG. SEC. DE COMUNIC. SOC. E REL. PUBLICA  |  Valor: R$ 25.290,95  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237 - 2 CONTA: 47.213 - 1
Liquidações
P02.25.032
Data: 25/02/2022  |  Valor: R$ 27.099,11
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.25.146  |  Data: 25/02/2022  |  Credor: FOLHA DE PAG. SEC. DE COMUNIC. SOC. E REL. PUBLICA  |  Valor: R$ 27.099,11  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237 - 2 CONTA: 47.213 - 1
Liquidações
P03.30.019
Data: 30/03/2022  |  Valor: R$ 26.963,11
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.30.064  |  Data: 30/03/2022  |  Credor: FOLHA DE PAG. SEC. DE COMUNIC. SOC. E REL. PUBLICA  |  Valor: R$ 26.963,11  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237 - 2 CONTA: 47.213 - 1
Liquidações
P04.28.030
Data: 28/04/2022  |  Valor: R$ 25.751,11
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.29.062  |  Data: 29/04/2022  |  Credor: FOLHA DE PAG. SEC. DE COMUNIC. SOC. E REL. PUBLICA  |  Valor: R$ 25.751,11  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237 - 2 CONTA: 47.213 - 1
Liquidações
P05.31.027
Data: 31/05/2022  |  Valor: R$ 25.751,11
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.31.017  |  Data: 31/05/2022  |  Credor: FOLHA DE PAG. SEC. DE COMUNIC. SOC. E REL. PUBLICA  |  Valor: R$ 25.751,11  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237 - 2 CONTA: 47.213 - 1
Liquidações
P06.29.014
Data: 29/06/2022  |  Valor: R$ 27.385,53
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.29.063  |  Data: 29/06/2022  |  Credor: FOLHA DE PAG. SEC. DE COMUNIC. SOC. E REL. PUBLICA  |  Valor: R$ 27.385,53  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237 - 2 CONTA: 47.213 - 1
Liquidações
P07.25.014
Data: 25/07/2022  |  Valor: R$ 25.751,11
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.27.056  |  Data: 27/07/2022  |  Credor: FOLHA DE PAG. SEC. DE COMUNIC. SOC. E REL. PUBLICA  |  Valor: R$ 25.751,11  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237 - 2 CONTA: 47.213 - 1
Liquidações
P08.30.056
Data: 30/08/2022  |  Valor: R$ 16.007,97
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.31.131  |  Data: 31/08/2022  |  Credor: FOLHA DE PAG. SEC. DE COMUNIC. SOC. E REL. PUBLICA  |  Valor: R$ 16.007,97  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237 - 2 CONTA: 47.213 - 1