Emitida:
03/01/2022
Valor:
R$ 1.000.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA
Especificação:
Estimativa
Descrição:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SALÁRIOS DE PESSOAL LOTADOS NA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
Liquidações
P01.28.021
Data:
28/01/2022
|
Valor: R$ 252.572,16
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.28.040 | Data:
28/01/2022
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA
| Valor: R$ 252.572,16
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0
Liquidações
P02.25.025
Data:
25/02/2022
|
Valor: R$ 261.441,56
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.25.170 | Data:
25/02/2022
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA
| Valor: R$ 261.441,56
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0
Liquidações
P03.30.099
Data:
30/03/2022
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Valor: R$ 260.703,13
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.30.032 | Data:
30/03/2022
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA
| Valor: R$ 260.703,13
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0
Liquidações
P04.28.020
Data:
28/04/2022
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Valor: R$ 225.283,15
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.29.084 | Data:
29/04/2022
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA
| Valor: R$ 225.283,15
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0