Emitida:
03/01/2022
Valor:
R$ 100.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS,
DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRURA, DURANTE O CORRENTE
EXERCÍCIO FINANCEIRO.
Liquidações
P02.18.010
Data:
18/02/2022
|
Valor: R$ 4.122,32
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.18.109 | Data:
18/02/2022
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 4.122,32
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.498-5
Liquidações
P03.17.014
Data:
17/03/2022
|
Valor: R$ 3.034,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.17.076 | Data:
17/03/2022
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 3.034,20
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.498-5
Liquidações
P09.30.130
Data:
30/09/2022
|
Valor: R$ 27.493,10
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.17.062 | Data:
17/10/2022
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 27.493,10
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.498-5
Liquidações
P10.31.160
Data:
31/10/2022
|
Valor: R$ 5.350,38
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.22.073 | Data:
22/11/2022
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 5.350,38
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.498-5