Nota de empenho
Emitida:
30/06/2017
30/06/2017
Valor:
R$ 100,00
R$ 100,00
Unidade gestora:
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL
Elemento:
Diarias - Pessoal Civil
Diarias - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS
DIARIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
FRANCISCO BONFIM BARROS
FRANCISCO BONFIM BARROS
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA DE VIAGEM PARA MOTORISTA CONDUZIR CONSELHEIRA TUTELAR ACOMPANHANDO O SOCIOEDUCANDO, MARCOS FELIPE SOUSA, PARA CUMPRIR MEDIDA SOCIO EDUCATIVA NA CIDADE DE SOBRAL-CE., NO PERIODO DE 03 DE JULHO DE 2017, CONFORME PORTARIA N° 053/2017.
REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA DE VIAGEM PARA MOTORISTA CONDUZIR CONSELHEIRA TUTELAR ACOMPANHANDO O SOCIOEDUCANDO, MARCOS FELIPE SOUSA, PARA CUMPRIR MEDIDA SOCIO EDUCATIVA NA CIDADE DE SOBRAL-CE., NO PERIODO DE 03 DE JULHO DE 2017, CONFORME PORTARIA N° 053/2017.
Licitação
Contrato
Liquidações
P07.03.063
Data: 03/07/2017 | Valor: R$ 100,00
Data: 03/07/2017 | Valor: R$ 100,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P07.25.036 | Data: 25/07/2017 | Credor: FRANCISCO BONFIM BARROS | Valor: R$ 100,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0
Numero: P07.25.036 | Data: 25/07/2017 | Credor: FRANCISCO BONFIM BARROS | Valor: R$ 100,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0