Nota de empenho
Emitida:
01/12/2021
01/12/2021
Valor:
R$ 70.478,23
R$ 70.478,23
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SALÁRIOS DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E SETORES VINCULADOS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SALÁRIOS DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E SETORES VINCULADOS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P12.16.075
Data: 16/12/2021 | Valor: R$ 70.478,23
Data: 16/12/2021 | Valor: R$ 70.478,23
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.22.114 | Data: 22/12/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA | Valor: R$ 70.478,23 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0
Numero: P12.22.114 | Data: 22/12/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA | Valor: R$ 70.478,23 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0