Nota de empenho
Emitida:
01/12/2021
01/12/2021
Valor:
R$ 72.328,40
R$ 72.328,40
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
13. SALARIO - RGPS
13. SALARIO - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMANTO DO DECIMO TERCEIRO 13º SALÁRIOS DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMANTO DO DECIMO TERCEIRO 13º SALÁRIOS DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
Licitação
Contrato
Liquidações
P12.07.068
Data: 07/12/2021 | Valor: R$ 72.328,40
Data: 07/12/2021 | Valor: R$ 72.328,40
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.07.009 | Data: 07/12/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA | Valor: R$ 72.328,40 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0
Numero: P12.07.009 | Data: 07/12/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA | Valor: R$ 72.328,40 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0