Nota de empenho
Emitida:
01/12/2021
01/12/2021
Valor:
R$ 7.687,97
R$ 7.687,97
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, JUVENTUDE, MULHER E TRABALHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, JUVENTUDE, MULHER E TRABALHO
Função:
COMERCIO E SERVICOS
COMERCIO E SERVICOS
Sub-função:
TURISMO
TURISMO
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS / CONVENIOS
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS / CONVENIOS
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
13. SALARIO - RGPS
13. SALARIO - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. TURISMO, JUV. M. E TRABALH
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. TURISMO, JUV. M. E TRABALH
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO 13º SALÁRIOS DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, MULHER E TRABALHO.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO 13º SALÁRIOS DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, MULHER E TRABALHO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P12.07.035
Data: 07/12/2021 | Valor: R$ 7.687,97
Data: 07/12/2021 | Valor: R$ 7.687,97
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.07.041 | Data: 07/12/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SEC. TURISMO, JUV. M. E TRABALH | Valor: R$ 7.687,97 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237-2 CONTA: 47.214-X
Numero: P12.07.041 | Data: 07/12/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SEC. TURISMO, JUV. M. E TRABALH | Valor: R$ 7.687,97 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237-2 CONTA: 47.214-X