Nota de empenho
Emitida:
26/11/2021
26/11/2021
Valor:
R$ 100,00
R$ 100,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL
Elemento:
Diarias - Pessoal Civil
Diarias - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS
DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
JOSE ANTONIO DE SOUZA
JOSE ANTONIO DE SOUZA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
REFERENTE A VIAGEM QUE FARA O MOTORISTA JOSE ANTONIO DE SOUSA ACOMAPNHANDO A CONSELHEIRA TUTELAR, ANTONIA CLEIA CAMELO DO NASCIMENTO A FIM DE ACOMPANHAR C. F. O. PARA UMA CONSULTA MEDICA COM UM NEUROPEDIATRA NA CIDADE DE FORTALEZA NO DIA 29/11/2021 DE ACORDO COM PORTARIA N°047/2021
REFERENTE A VIAGEM QUE FARA O MOTORISTA JOSE ANTONIO DE SOUSA ACOMAPNHANDO A CONSELHEIRA TUTELAR, ANTONIA CLEIA CAMELO DO NASCIMENTO A FIM DE ACOMPANHAR C. F. O. PARA UMA CONSULTA MEDICA COM UM NEUROPEDIATRA NA CIDADE DE FORTALEZA NO DIA 29/11/2021 DE ACORDO COM PORTARIA N°047/2021
Licitação
Contrato
Liquidações
P11.26.033
Data: 26/11/2021 | Valor: R$ 100,00
Data: 26/11/2021 | Valor: R$ 100,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.14.001 | Data: 14/12/2021 | Credor: JOSE ANTONIO DE SOUZA | Valor: R$ 100,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0
Numero: P12.14.001 | Data: 14/12/2021 | Credor: JOSE ANTONIO DE SOUZA | Valor: R$ 100,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0