Nota de empenho
Emitida:
01/12/2021
01/12/2021
Valor:
R$ 51.035,22
R$ 51.035,22
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SALÁRIOS DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SETORES VINCULADOS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SALÁRIOS DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SETORES VINCULADOS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P12.16.040
Data: 16/12/2021 | Valor: R$ 51.035,22
Data: 16/12/2021 | Valor: R$ 51.035,22
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.22.074 | Data: 22/12/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Valor: R$ 51.035,22 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.498-5
Numero: P12.22.074 | Data: 22/12/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Valor: R$ 51.035,22 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.498-5