Nota de empenho
Emitida:
03/01/2017
03/01/2017
Valor:
R$ 67,40
R$ 67,40
Unidade gestora:
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL
MANUTENCAO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL
Elemento:
Despesas de Exercicios Anteriores
Despesas de Exercicios Anteriores
Tipo de gasto:
BENS MOVEIS NAO ATIVAVEIS
BENS MOVEIS NAO ATIVAVEIS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
TELEMAR NORTE LESTE SA
TELEMAR NORTE LESTE SA
Especificação:
Descrição:
REGULARIZACAO DO DEBITO DO MUNICIPIO COM SERVICOS DE TELEFONIA FIXAS DA LINHA 3692-3330, DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, MES DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA.
REGULARIZACAO DO DEBITO DO MUNICIPIO COM SERVICOS DE TELEFONIA FIXAS DA LINHA 3692-3330, DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, MES DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA.
Licitação
Contrato
Liquidações
P02.01.068
Data: 01/02/2017 | Valor: R$ 67,40
Data: 01/02/2017 | Valor: R$ 67,40
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P02.09.004 | Data: 09/02/2017 | Credor: TELEMAR NORTE LESTE SA | Valor: R$ 67,40 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.498-5
Numero: P02.09.004 | Data: 09/02/2017 | Credor: TELEMAR NORTE LESTE SA | Valor: R$ 67,40 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.498-5