Nota de empenho
Emitida:
01/12/2021
01/12/2021
Valor:
R$ 870,27
R$ 870,27
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL
Elemento:
Despesas de Exercicios Anteriores
Despesas de Exercicios Anteriores
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019 DO IMOVEL ONDE FUNCIONAVA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019 DO IMOVEL ONDE FUNCIONAVA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
Licitação
Contrato
Liquidações
P12.01.040
Data: 01/12/2021 | Valor: R$ 870,27
Data: 01/12/2021 | Valor: R$ 870,27
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.06.008 | Data: 06/12/2021 | Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | Valor: R$ 870,27 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0
Numero: P12.06.008 | Data: 06/12/2021 | Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | Valor: R$ 870,27 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0