Emitida:
03/11/2021
Valor:
R$ 22.096,69
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, JUVENTUDE, MULHER E TRABALHO
Função:
COMERCIO E SERVICOS
Sub-função:
TURISMO
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS / CONVENIOS
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. TURISMO, JUV. M. E TRABALH
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE PESSOAL LOTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DESTA
SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
Liquidações
P11.24.026
Data:
24/11/2021
|
Valor: R$ 3.795,35
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.26.122 | Data:
26/11/2021
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SEC. TURISMO, JUV. M. E TRABALH
| Valor: R$ 3.795,35
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237-2 CONTA: 47.214-X
Liquidações
P12.16.054
Data:
16/12/2021
|
Valor: R$ 18.301,34
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.22.094 | Data:
22/12/2021
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SEC. TURISMO, JUV. M. E TRABALH
| Valor: R$ 18.301,34
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237-2 CONTA: 47.214-X