Nota de empenho
Emitida:
01/06/2017
01/06/2017
Valor:
R$ 1.020.000,00
R$ 1.020.000,00
Unidade gestora:
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DO ENSINO BASICO FUNDAMENTAL 60% A CARGO DO FUNDEB
MANUTENCAO DO ENSINO BASICO FUNDAMENTAL 60% A CARGO DO FUNDEB
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
FGTS
FGTS
Fonte de recurso:
Transferencias do FUNDEB - 60 % (aplicacao na remu
Transferencias do FUNDEB - 60 % (aplicacao na remu
Credor:
FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMO DE SERVICO
FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMO DE SERVICO
Especificação:
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS CONCERNENTE AS OBRIGACOES ALUSIVAS A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DE CRATEUS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
REFERENTE AS DESPESAS CONCERNENTE AS OBRIGACOES ALUSIVAS A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DE CRATEUS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P06.30.044
Data: 30/06/2017 | Valor: R$ 71.636,88
Data: 30/06/2017 | Valor: R$ 71.636,88
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.05.034 | Data: 05/07/2017 | Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMO DE SERVICO | Valor: R$ 71.636,88 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 24.343-4
Numero: P07.05.034 | Data: 05/07/2017 | Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMO DE SERVICO | Valor: R$ 71.636,88 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 24.343-4
Liquidações
P07.31.179
Data: 31/07/2017 | Valor: R$ 105.440,18
Data: 31/07/2017 | Valor: R$ 105.440,18
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.07.008 | Data: 07/08/2017 | Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMO DE SERVICO | Valor: R$ 105.440,18 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 24.343-4
Numero: P08.07.008 | Data: 07/08/2017 | Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMO DE SERVICO | Valor: R$ 105.440,18 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 24.343-4
Liquidações
P08.31.071
Data: 31/08/2017 | Valor: R$ 104.066,19
Data: 31/08/2017 | Valor: R$ 104.066,19
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.06.026 | Data: 06/09/2017 | Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMO DE SERVICO | Valor: R$ 104.066,19 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 24.343-4
Numero: P09.06.026 | Data: 06/09/2017 | Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMO DE SERVICO | Valor: R$ 104.066,19 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 24.343-4
Liquidações
P09.29.070
Data: 29/09/2017 | Valor: R$ 104.080,26
Data: 29/09/2017 | Valor: R$ 104.080,26
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.16.031 | Data: 16/10/2017 | Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMO DE SERVICO | Valor: R$ 104.080,26 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 24.343-4
Numero: P10.16.031 | Data: 16/10/2017 | Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMO DE SERVICO | Valor: R$ 104.080,26 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 24.343-4
Liquidações
P11.20.005
Data: 20/11/2017 | Valor: R$ 103.533,61
Data: 20/11/2017 | Valor: R$ 103.533,61
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.20.023 | Data: 20/11/2017 | Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMO DE SERVICO | Valor: R$ 103.533,61 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 24.343-4
Numero: P11.20.023 | Data: 20/11/2017 | Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMO DE SERVICO | Valor: R$ 103.533,61 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 24.343-4
Liquidações
P12.20.038
Data: 20/12/2017 | Valor: R$ 99.426,10
Data: 20/12/2017 | Valor: R$ 99.426,10
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.20.102 | Data: 20/12/2017 | Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMO DE SERVICO | Valor: R$ 99.426,10 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 24.343-4
Numero: P12.20.102 | Data: 20/12/2017 | Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMO DE SERVICO | Valor: R$ 99.426,10 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 24.343-4