Nota de empenho
Emitida:
01/10/2021
01/10/2021
Valor:
R$ 664.000,00
R$ 664.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
EDUCACAO BASICA
EDUCACAO BASICA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Credor:
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO DA PREVIDENCIA SOCIAL INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO DA PREVIDENCIA SOCIAL INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P10.19.029
Data: 19/10/2021 | Valor: R$ 316.223,58
Data: 19/10/2021 | Valor: R$ 316.223,58
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.19.146 | Data: 19/10/2021 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 316.223,58 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 1.043-X
Numero: P10.19.146 | Data: 19/10/2021 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 316.223,58 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 1.043-X
Liquidações
P11.10.003
Data: 10/11/2021 | Valor: R$ 190.602,73
Data: 10/11/2021 | Valor: R$ 190.602,73
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.10.004 | Data: 10/11/2021 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 190.602,73 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 1.043-X
Numero: P11.10.004 | Data: 10/11/2021 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 190.602,73 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 1.043-X
Liquidações
P11.19.014
Data: 19/11/2021 | Valor: R$ 88.692,51
Data: 19/11/2021 | Valor: R$ 88.692,51
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.19.057 | Data: 19/11/2021 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 88.692,51 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 1.043-X
Numero: P11.19.057 | Data: 19/11/2021 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 88.692,51 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 1.043-X
Liquidações
P11.19.015
Data: 19/11/2021 | Valor: R$ 5.059,29
Data: 19/11/2021 | Valor: R$ 5.059,29
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.19.058 | Data: 19/11/2021 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 5.059,29 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 1.043-X
Numero: P11.19.058 | Data: 19/11/2021 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 5.059,29 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 1.043-X
Liquidações
P11.19.016
Data: 19/11/2021 | Valor: R$ 63.421,89
Data: 19/11/2021 | Valor: R$ 63.421,89
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.19.059 | Data: 19/11/2021 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 63.421,89 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 1.043-X
Numero: P11.19.059 | Data: 19/11/2021 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 63.421,89 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 1.043-X